О формировании кассового чека коррекции
|
|
25.12.2017 05:49 |
|
Уважаемые партнеры и клиенты, специалисты «ШТРИХ-М» подготовили методические рекомендации по формированию чека коррекции.
Его необходимо предоставить в ФНС, если во время сбоя торговое предприятие работало без применения ККТ (на основании письма ФНС от 20.12.2017 №ЕД-4-20/25867С: «после восстановления работоспособности ККТ, пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции»).
Скачать или посмотреть подробную инструкцию с иллюстрациями
ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ОБНОВИТЕ ДРАЙВЕР ДО ВЕРСИИ 4.14.0.625 или старше
Формирование чека коррекции при работе с ФФД 1.0.5
- Открыть вкладку "Чек коррекции" в разделе драйвера 11. ФН
- Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию"
- по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно"
- Указать признак расчёта
- Указать систему налогообложения
- в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно
- Указываем сумму расчёта
- это сумма по всем типам оплат
- Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал)
- Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%)
- суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам
- Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС
- указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам
- Нажать "Сформировать чек коррекции v2"
В случае, если используется ФФД 1.0
Делаем все тоже самое за исключением:
- Вместо "Признак расчёта" используем "Операция v1"
- Вместо "Сформировать чек коррекции v2" использовать "Сформировать чек коррекции v1"
Источник: www.shtrih-m.ru |