О формировании кассового чека коррекции

Уважаемые партнеры и клиенты, специалисты «ШТРИХ-М» подготовили методические рекомендации по формированию чека коррекции.

Его необходимо предоставить в ФНС, если во время сбоя торговое предприятие работало без применения ККТ (на основании письма ФНС от 20.12.2017 №ЕД-4-20/25867С: «после восстановления работоспособности ККТ, пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции»).

Скачать или посмотреть подробную инструкцию с иллюстрациями

ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ОБНОВИТЕ ДРАЙВЕР ДО ВЕРСИИ 4.14.0.625 или старше

Формирование чека коррекции при работе с ФФД 1.0.5

1. Открыть вкладку "Чек коррекции" в разделе драйвера 11. ФН
2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию"
   • по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно"
3. Указать признак расчёта
4. Указать систему налогообложения
   • в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно
5. Указываем сумму расчёта
   • это сумма по всем типам оплат
6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал)
7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%)
   • суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам
8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС
   • указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам
9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

В случае, если используется ФФД 1.0

Делаем все тоже самое за исключением:

• Вместо "Признак расчёта" используем "Операция v1"
• Вместо "Сформировать чек коррекции v2" использовать "Сформировать чек коррекции v1"

Источник: www.shtrih-m.ru